1. Официальный сайт администрации города Орла
  2. О городе
  3. Новости
  4. Подведены итоги исполнения городского бюджета за 2015 год

Подведены итоги исполнения городского бюджета за 2015 год

06.04.2016 14:04 Просмотров: 175

О доходах и расходах городского бюджета за прошедший годд на еженедельном рабочем совещании доложил заместитель главы администрации города Орла-начальник финансово-экономического управления Артем Митасов.

 

По информации докладчика, запланированные параметры бюджета города Орла на 2015 год (с учетом внесенных изменений) были следующими: доходы — 6,41 млрд рублей, расходы – 6,76 млрд рублей, плановый дефицит – 379,5 млн рублей. Фактически бюджет города по доходам был исполнен в сумме 5,78 млрд рублей, по расходам – 6,07 млрд рублей, с дефицитом – 307,5 млн рублей.

 

По сравнению с 2014 годом доходы бюджета города Орла увеличились на 5% или на 272,6 млн рублей. При этом собственные доходы увеличились на 6,1% или на 141,1 млн рублей, объем безвозмездных поступлений вырос на 4,2% или на 131,5 млн рублей.

 

Из запланированных доходов недополучено 612,8 млн рублей, в том числе по налоговым и неналоговым поступлениям – 66,6 млн рублей, по безвозмездным – 546,2 млн рублей.

 

Более 57% доходов бюджета сформировано за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, предоставляемых в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. В 2015 году такие поступления составили 3,3 млрд рублей.

 

По сравнению с 2014 годом объем полученных межбюджетных трансфертов увеличился на 2,3% или на 74,3 млн рублей, в основном за счет субвенций на обеспечение образовательного процесса и субсидий на модернизацию дошкольного образования.

 

В то же время из вышестоящих бюджетов недополучено 546 млн рублей, в том числе:

  • на реконструкцию улиц и проездов в Советском районе – 165,2 млн рублей,
  • на содержание улично-дорожной сети, капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 114,2 млн рублей,
  • на станцию обезжелезивания – 67 млн рублей.

Бюджет города Орла за 2015 год по расходам исполнен в сумме 6,07 млрд рублей или на 89,9% от запланированного. Около 2/3 расходов бюджета или почти четыре миллиарда рублей составляют расходы на социально-культурную сферу.

 

На образование в 2015 году израсходовано 3,56 млрд рублей или 96,6% от запланированного.

 

В 2015 году из бюджета выделены значительные средства на повышение заработной платы работников образовательных учреждений. Средняя зарплата педагогических работников детских садов составила 18388 рублей, учреждений дополнительного образования – 17782 рублей, школ – 21590 рублей.

 

Сумма бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства по отрасли составила 625,2 млн рублей. В том числе средства областного и федерального бюджетов – 537,4 млн рублей, городского – 87,8 млн рублей. Средства направлены:

  • на реконструкцию школы № 27 – 121 млн рублей;
  • строительство средней школы в микрорайоне «Ботаника» – 42,8 млн рублей;
  • школы в микрорайоне «Зареченский» - 217 млн рублей,
  • детского сада на 230 мест в микрорайоне «Зареченский» – 13,6 млн рублей;
  • детского сада в микрорайоне «Ботаника» - 15,2 млн рублей;
  • детского сада в микрорайоне № 6 – 78,9 млн рублей;
  • детского сада на 230 мест по ул. Емлютина – 95,3 млн. рублей,
  • детского сада по ул. Машкарина – 41,4 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2016 года кредиторская задолженность вышестоящих бюджетов перед подрядчиками по вышеназванным объектам составила более 64,7 млн рублей. В том числе, по строительству средней школы в микрорайоне «Зареченский» - 7,4 млн рублей, школы в микрорайоне «Ботаника» – 51,6 млн рублей, детского сада в микрорайоне «Ботаника» - 5,7 млн рублей.

 

На реализацию ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2014-2016 годы» направлено 1,8 млн рублей.

 

На выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов направлено — 12,3 млн рублей, депутатам Орловского городского Совета 10,6 млн рублей.

 

На мероприятия детской оздоровительной кампании израсходовано 21,4 млн рублей (в т. ч. средства городского бюджета – 17,6 млн рублей, областного — 3,8 млн рублей).

 

Расходы на культуру составили 169,7 млн рублей. Средства направлялись на проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, предоставление субсидий учреждениям культуры, а также содержание Централизованной библиотечной системы.

 

Увеличилась и заработная плата работников культуры. Для педагогических работников школ искусств в 2015 году она составила 19458 рублей, для работников учреждений культуры – 17971 рубль.

 

Расходы на физическую культуру и спорт составили 11,9 млн рублей или 99,7% от утвержденного бюджета. В 2015 году проведено 178 спортивных мероприятий.

 

На социальную политику израсходовано 250,3 млн рублей или 80,5% от запланированного.

 

Не освоены средства на приобретение жилья молодым семьям в размере 13,6 млн рублей (план 30,6 млн рублей, расход 15,3 млн рублей), что связано с поздним и неполным поступлением средств из областного бюджета (29 декабря 2015), длительностью оформления документов и поиском вариантов жилья молодыми семьями.

 

Расходы на обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой попечительством, в 2015 году составили 10,7 тыс. рублей (авансовые платежи по заключенным контрактам на участие в долевом строительстве 28 квартир). Акты приема-передачи получены, однако, жилье детям в 2015 году не передано в связи с отсутствием финансирования из вышестоящего бюджета.

 

Расходы на транспорт составили 104,6 млн рублей или 98,2% от запланированного.

 

Транспортным предприятиям на возмещение недополученных доходов от перевозок по месячным проездным билетам учащихся и пенсионеров направлено 83 млн рублей, в том числе, МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» – 78,4 млн рублей, другим перевозчикам – 4,6 млн рублей. Субсидии за перевозку пассажиров по сезонным маршрутам к садово-дачным массивам составили 7,6 млн рублей.

По государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» приобретены два низкопольных автобуса на сумму 8,2 млн рублей (за счет средств вышестоящих бюджетов — 4,2 млн рублей, городского бюджета – 4 млн рублей).

 

Расходы на дорожное хозяйство составили 626,6 млн рублей или 67,9% от запланированного. Из них:

  • на ремонт и капитальный ремонт автодорог – 142,8 млн рублей,
  • ремонт внутридворовых территорий и проездов к ним – 69,7 млн рублей,
  • содержание автодорог – 248,1 млн рублей,
  • строительство автомобильной дороги по ул. Раздольной от ул. Михалицина до ул. Металлургов, Родзевича-Белевича, реконструкцию улиц и проездов в Советском районе – 143,6 млн рублей,
  • строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения уровня безопасности дорожного движения – 11,4 млн рублей,
  • расходы по содержанию дорожного хозяйства за счет наказов избирателей депутатам областного и городского Советов народных депутатов — 6,1 млн рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 634,6 млн рублей или 82,9% от утвержденного бюджета.

 

На жилищное хозяйство израсходовано 122,5 млн рублей или 70,7% от плана. В том числе:

  • на переселение граждан из аварийного жилья — 90,8 млн рублей;
  • капитальный ремонт многоквартирных домов – 3,4 млн рублей;
  • выполнение наказов избирателей депутатам областного и городского Советов народных депутатов — 4 млн рублей;
  • ремонт, содержание муниципального жилищного фонда — 7,9 млн рублей;
  • ремонт жилищного фонда по решению судебных органов – 6,8 млн рублей;
  • взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах — 7 млн рублей;
  • снос аварийных домов – 2,4 млн рублей.

На коммунальное хозяйство израсходовано 259,7 млн рублей или 79,5% от плана. Из них инвестиции в капитальное строительство — 259,2 млн рублей, в том числе:

  • на реконструкцию участка водовода диаметром 500 мм по ул. Родзевича-Белевича – 2,6 млн рублей;
  • станцию обезжелезивания – 253 млн рублей (по объекту выполнены общестроительные работы, смонтирован металлический каркас и ограждающие конструкции здания станции обезжелезивания и цеха промывки, фундамент под основное технологическое оборудование, проложены внеквартальный канализационный коллектор, наружные сети электроснабжения, пожарный водопровод);
  • строительство очистных сооружений для коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода" – 3 млн рублей.

Расходы на благоустройство города (без капитального строительства) сложились в размере 186,8 млн рублей или 94,3 % от запланированного. Средства направлены на:

  • уличное освещение – 62,4 млн рублей;
  • содержание мест захоронения – 10,6 млн рублей;
  • мероприятия санитарной экологической направленности – 17,9 млн рублей;
  • выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского и областного Советов народных депутатов – 13,5 млн рублей;
  • озеленение — 39,3 млн рублей (содержание топиарных фигур, парка «Ботаника», расчистка зеленых зон от кустарника и мелколесья, вырезка ветвей и валка деревьев, выкашивание газонов, а также охрана и защита лесопарков, обновление топографического плана парка Победы, посадка цветов;
  • строительство сетей наружного освещения — 3 млн. рублей;
  • прочие мероприятия по благоустройству города – 43,1 млн рублей (содержание и уборка скверов города, техобслуживание электроукрашений центральной новогодней ели, техобслуживание светодиодного экрана на пощади им. Ленина, вывоз ТБО, ремонт фонтана, противоклещевая обработка парка Дворянское гнездо и части прилегающей территории озера Светлая жизнь, ремонт подсветки памятника героям-танкистам, подставок под флаги, монтаж, демонтаж праздничной атрибутики по городу, заработная плата с начислениями за работу экологических отрядов).

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 113,7 млн рублей или 100% от запланированного.

 

Дефицит городского бюджета за 2015 год сложился в объеме 307,5 млн. рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета послужили разница между полученными и погашенными кредитами от кредитных организаций в размере 236 млн рублей и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 71,5 млн рублей.

 

Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2016 года составлял 1,169 млрд рублей.

работа в России
Интерактивный портал управления труда и занятости
единый реестр субъектов МСП
персональные данные дети
Орловский городской совет народных депутатов
муниципальная избирательная комиссия
портал Орловской области
правительство РФ
президент РФ
официальный интернет портал правовой информации
портал персональных данных
правовой портал НПА
Электронная регистратура
Экономика без вируса
Мойбизнес.рф
мы вместе
Опрос. Национальные проекты
Инвестиционный портал Орловской области
Цифровое эфирное телевидение
ТОСЭР Мценск
опрос населения
Банк данных исполнительных производств